Senaste nytt från kommunstyrelsen den 9 oktober

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 9 oktober. Bland annat behandlades förslag till budget för 2025. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

Budget 2025 – två långsiktiga utmaningar

Kommunstyrelsen har behandlat förslag till budget 2025 med plan för ekonomin för åren 2026 - 2028.

Kommunen står inför utmaningar som kräver långsiktig planering med god framförhållning. De utmaningar som nu är i fokus är dels en betydligt lägre befolkningstillväxt än vad tidigare prognoser pekat på, dels ett sannolikt införande av ett nytt kommunalekonomiskt utjämningssystem, från och med 2026.

Den senaste befolkningsprognosen visar en årlig minskning av antalet barn i skolåldern motsvarande totalt 500 färre barn 2028 jämfört med 2023 och 90 barn färre i förskoleåldern. Prognosen, och därmed budgeten, för skatteintäkter och utjämning har därför minskat på grund av det lägre invånarantalet.

Färre elever innebär en successivt minskad budget till barn- och utbildningsnämnden, -16 miljoner kronor år 2025, i enlighet med fastställd modell för demografisk resursfördelning. De allra äldsta invånarna ökar däremot i antal vilket påverkar äldreomsorgens budget positivt. Kommunens intäkter via utjämningssystemet ökar och socialnämndens budget har förstärkts med 14 miljoner kronor 2025, för att sedan öka ytterligare med ca 10 miljoner årligen.

Föreslagna förändringar i utjämningssystemet syftar till att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner. Lomma blir den kommun i landet som får den största ekonomiska negativa påverkan, enligt utredarnas förslag. Förändringen är tänkt att införas successivt från och med 2026 och vara fullt infört 2031, och innebär då drygt 50 miljoner kronor mindre till kommunen. Budgeten tar höjd för ett eventuellt införande, vilket innebär en belastning med 10 miljoner kronor år 2026 som ökar till -36 miljoner år 2028.

Budgeten innehåller som konsekvens av ett minskat barn- och elevantal ett riktat sparbeting med 10 miljoner kronor 2027 och 20 miljoner 2028 för att minska lokalkostnaderna. Det är viktigt att prioriteringar görs i god tid och med långsiktig planering vad gäller verksamhetslokaler och övrigt resursbehov.

Trots utmaningar görs vissa förstärkningar i budgetförslaget. Nämnderna kompenseras för befolkningsförändringar, viss inflation och löneökningar. Samhällsbyggnadsnämndens budget har förstärkts med 2,0 miljoner kronor årligen, bland annat för ökade kostnader för muddring av hamninloppet i Lomma. Socialnämnden har tilldelats 1,3 miljoner kronor årligen, för fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats 1,4 miljoner årligen, för uppstartskostnad gymnasieskola, fram tills dess att ordinarie verksamhet startar höstterminen 2027. För att stödja samhällsbyggnadsförvaltningen i arbetet med utveckling, uppföljning och effektivisering inom fastighet och lokaler har kommunstyrelsens budget utökats med 1,0 miljoner kronor årligen avseende en fastighetscontroller.

Investeringsbudgeten är fortsatt omfattande, 1,2 miljarder kronor åren 2025 – 2028. Den innehåller sedan tidigare bland annat:

• Ny idrottshall, Karstorpsområdet i Lomma, ht-2026
• Upprustning av Lomma IP, totalt 38,5 miljoner kronor under åren 2025 – 2026. Nya omklädningsrum, ny läktare samt ny konstgräsplan. Projektet utökas i förslaget med 5 miljoner kronor för att ersätta ytterligare en konstgräsplan.
• Kulturhus i Bjärred, 2027
• Nytt kommunhus i Lomma, 2027, kvartal 1
• Gymnasieskola i Lomma, ht -27
• Investeringar inom nya stationsområden i Flädie och Alnarp, tågtrafik 2027
• Ombyggnad av Norra Västkustvägen i Borgeby, totalt 30 miljoner kronor åren 2024 – 2026.
• Infrastrukturinvesteringar, till exempel gator och cykelvägar inom detaljplaneområde Lomma centrum N, Borgeby ängar, Bjärreds vångar och längs Malmövägen.

• Nytt särskilt boende, Bjärred, totalt 250 miljoner kronor 2029.

I årets budgetförslag har det tillkommit ett nytt investeringsprojekt som avser ett utbyte av bron över Höje å (Södra Västkustvägen), senast år 2030.

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

Det är viktigt att ställa om och att agera tidigt för att anpassa kostnaderna till nya förutsättningar. Resultatnivåerna är bättre 2025 och 2026 än målet på minst 2 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Men ett ofördelat sparbeting om 25 miljoner kronor 2027 och ytterligare 10 miljoner 2028, det vill säga 35 miljoner kronor, utöver de besparingar som direkt fördelats till fastighetsverksamheten, har budgeterats för att bevara en god ekonomisk hushållning på lite längre sikt.

Budgetförslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 24 oktober.

Delårsrapport för årets åtta första månader

Delårsrapporten för årets första åtta månader är färdig. Rapporten visar att prognosen för årets balanserade resultat är 0,4 miljoner kronor, vilket är i paritet med budget.

Under året har en ej budgeterad avsättning till statlig infrastruktur, Lommabanan del två, gjorts på 22,7 miljoner kronor.

Prognosen för nämnderna totalt är en positiv budgetavvikelse på 2,2 miljoner kronor. Socialnämnden visar en negativ prognos vid årets slut men har genom olika insatser ständigt förbättrat sin prognos under året. Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden visar positiva prognoser vilket beror på lägre kapitalkostnader än beräknat samt ett minskat elevunderlag inom för- och grundskola.

Investeringarna uppgår till 109 miljoner kronor för perioden och prognosen för dessa beräknas bli 216 miljoner kronor vid årets slut.

Personalredovisningen visar att antal årsarbetare minskat med 69 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken till detta är att barn- och utbildningsnämnden under våren påbörjat ett omställningsarbete för att möta ett minskat elevunderlag inom för- och grundskoleverksamheten.

Vad gäller måluppfyllelsen kan konstateras att två av tre finansiella mål uppfylls och en majoritet av nämndmålen bedöms visa på en förbättring jämfört med föregående år.

Detta sammantaget ger bedömningen att Lomma kommun delvis kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning för 2024.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten på nästa sammanträde.

Yttrande om förslag på ny kommunalekonomisk utjämning

Regeringen har gett Utjämningskommittén 2022 i uppdrag att göra en bred översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Betänkandet från kommittén heter ”Nätt och jämnt – Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn”. Kommitténs förslag till förändringar föreslås införas från och med den 1 januari 2026.

Lomma kommun har nu haft möjlighet att yttra sig över förslaget.

Kommunen ställer sig positiv till att fler riktade statsbidrag inordnas i det generella statsbidraget. Samtidigt saknar Lomma kommun utförliga svar på några fundamentala frågor och anser att uppdraget kräver vidare utredning.

Här är några av invändningarna mot förslaget:

• Det är oklart om det föreslagna utjämningssystemet främjar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och resurseffektivitet
• Staten bör, enligt finansieringsprincipen, belysa sin roll i att finansiera skatteutjämningssystemet
• Det behöver förklaras varför socioekonomi betraktas som en opåverkbar faktor när kommuner som Lomma aktivt påverkar sina socioekonomiska förutsättningar
• Systemets långsiktiga effekter på grund av urbanisering och demografiska förändringar behöver belysas mer
• Det finns en risk för dubbel kompensation om både utjämningssystemet och statsbidrag kompenserar för socioekonomiska skillnader
• Komplexiteten i systemet kan leda till ett demokratiproblem eftersom det är svårt för medborgare och tjänstepersoner att förstå hur det fungerar
• Tidplanen för införandet av förändringarna borde omprövas med hänsyn till kommunernas behov av god framförhållning

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde publiceras inom kort.